如果您已经维护并审核了付款单，那么可以进行付款核销操作。菜单【结算管理】－【付款核销】－【付款核销】，进入付款核销首页： 系统缺省列出所有已审核未核销完毕的付款单，你可以按供应商名称、付款日期、票据号等筛选。选定您要核销的付款单后按【进入核销】按钮进入整票核销页面： 系统缺省列出对应指定供应商、币别的所有已审核未结清的业务， 如果您设置了系统参数“允许核销未审核业务票”为“是”，那么您也可以选择状态为“未审核”的业务。选择一条或多条记录后按【核销整票】按钮， 核销成功后，系统会在页面上部显示“核销成功！”字样，如果您选择的业务应付款累计超出付款单的未核销金额，按【核销整票】按钮后会弹出提示： 这种情况，您只能进行明细核销，点击待核销业务列表中的核销明细超链接，进入明细核销页面： 系统会自动填充每个费用项目的本核销金额。系统支持强制核销，如果您与供应商讨价还价，不想支付一些费用的零头， 这个功能很有用，如果要进行强制核销，把“强制结清”选择“是”。选择待核销的费用明细按【核销明细】按钮即完成了明细核销操作。

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