收款反核销（按业务票）

说明

按业务票反核销是用于一票收款单核销的多票业务中，可能有一票有问题，这时可以使用该模块进行反核销。菜单【结算管理】－【收款核销】－【收款反核销（按业务票）】，进入按业务票反核销查询页面：

输入委托单位（必填）等查询条件后按【查询】按钮，列表会显示出符合查询条件的业务记录，选择一条或多条记录按【反核销业务票】按钮，即完成了按业务票反核销操作。您也可以反核销这票业务的应收明细，点击反核销明细超链接进入明细反核销页面：

选择费用明细后，按【反核销费用明细】按钮完成操作。