由于操作失误或其它原因导致了收款核销有问题，可以使用收款反核销功能回到未核销前状态。 按收款单反核销是把整个收款单核销的业务都退回到未核销状态，如一票收款单核销了10票业务，那么这票收款单执行反核销后， 这10票业务被这票收款单核销的收入费用的实收金额都会回到未核销前的数值。 菜单【结算管理】－【收款核销】－【收款反核销（按收款单）】，进入按收款单反核销查询页面： 输入客户名称（必填）等查询条件后按【查询】按钮，列表会显示出符合查询条件的收款单记录，选择一条或多条记录按【反核销收款单】按钮， 即完成了按收款单反核销操作。您也可以反核销这票收款单核销的应收明细，点击反核销明细超链接进入明细反核销页面： 选择费用明细后，按【反核销费用明细】按钮完成操作。

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