说明
如果您已经维护并审核了收款单，那么可以进行收款核销操作。菜单【结算管理】－【收款核销】－【收款核销】，进入收款核销首页：
系统缺省列出所有已审核未核销完毕的收款单，你可以按客户名称、回款日期、票据号等筛选。选定您要核销的收款单后按【进入核销】按钮进入整票核销页面：
系统缺省列出对应指定客户、币别的所有已审核未结清的业务，如果您设置了系统参数“允许核销未审核业务票”为“是”，
那么您也可以选择状态为“未审核”的业务。选择一条或多条记录后按【核销整票】按钮，核销成功后，
系统会在页面上部显示“核销成功！”字样，如果您选择的业务应收款累计超出收款单的未核销金额，按【核销整票】按钮后会弹出提示：
这种情况，您只能进行明细核销：
点击待核销业务列表中的核销明细超链接，进入明细核销页面：
系统会自动填充每个费用项目的本次核销金额。系统支持强制核销，如果发生呆、坏帐时，
这个功能很有用，如果要进行强制核销，把“强制结清”选择“是”。选择待核销的费用明细按【核销明细】按钮即完成了明细核销操作。
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